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제4장 CEO 평가결과 125
□ 성과목표 이행실적 세부 평가결과
? 공통목표
1-1. 재무건전성 제고-의료수익 증대 (목표부여)
의료수익(백만원)
가
구분
최고
최저
평점
배
득
당해
최근 3개년 실적
중
총점
연도
(병원)
목표
목표
(%)
점
점
치
2015년 2016년 2017년 평균 2018년
계
103,002 115,683 123,945 114,210 136,429
100
9.12
수원
16,777 20,834 23,254 20,288 27,315 22,317 16,230
100
10 10.00
50 5.0000
의정부
19,069 20,488 19,773 19,777 19,059 21,755 15,822 54.5592
10
5.46
10 0.5456
파주
20,030 23,521 25,982 23,178 29,226 25,496 18,542
100
10 10.00
10 1.0000
이천
13,839 16,249 17,208 15,765 19,827 17,342 12,612
100
10 10.00
10 1.0000
안성
15,209 17,036 18,163 16,803 23,108 18,483 13,442
100
10 10.00
10 1.0000
포천
18,078 17,555 19,565 18,399 17,894 20,239 14,719 57.5181
10
5.75
10 0.5752
※ 경기도의료원장의 수원병원장 겸직으로 수원병원(50%) + 5개 병원(50%) 합산 평가
1-2. 재무건전성 제고-일반관리비 충당률 (목표부여)
일반관리비 충당률(%)
가
구분
최고
최저
평점
배
득
당해
최근 3개년 실적
중
총점
연도
(병원)
목표
목표
(%)
점
점
치
2015년 2016년 2017년 평균 2018년
계
126.66 126.24 116.66 123.18 111.21
100
5.20
수원
111.36 119.21 116.86 115.81 119.64 127.39
92.65 77.6914 10 7.77
50
3.8846
의정부
131.56 123.52 110.11 121.73
95.34 133.90
97.38 -5.5860 10 0.00
10
0.0000
파주
125.34 132.75 116.51 124.87 118.03 137.36
99.90 48.3983 10 4.84
10
0.4840
이천
142.37 143.65 132.08 139.37 128.41 153.31 111.50 40.4449 10 4.04
10
0.4044
안성
127.28 130.25 122.30 126.61 115.17 139.27 101.29 36.5456 10 3.65
10
0.3655
포천
122.02 108.08 102.07 110.72
90.65 121.79
88.58
6.2331 10 0.62
10
0.0623
? 자율목표 ※ 의료원 평가산식 적용
1-1. 경영개선-전년대비 인건비율 감소 (목표부여 하향평가)
구분
수원병원
의정부병원
파주병원
이천병원
안성병원
포천병원
2017년
76.04
80.43
71.71
70.6
70.59
86.4
2018년
75.97
87.09
70.65
70.34
74.05
90.03
증감
0.07
-6.66
1.06
0.26
-3.46
-10.63
득점
10
10
12
10
10
10
가중치
50
10
10
10
10
10
환산득점
5.0
1.0
1.2
1.0
1.0
1.0
1-2. 경영개선-전국의료원 대비 인건비율 감소 (목표부여 하향평가)
□ 성과목표 이행실적 세부 평가결과
? 공통목표
1-1. 재무건전성 제고-의료수익 증대 (목표부여)
의료수익(백만원)
가
구분
최고
최저
평점
배
득
당해
최근 3개년 실적
중
총점
연도
(병원)
목표
목표
(%)
점
점
치
2015년 2016년 2017년 평균 2018년
계
103,002 115,683 123,945 114,210 136,429
100
9.12
수원
16,777 20,834 23,254 20,288 27,315 22,317 16,230
100
10 10.00
50 5.0000
의정부
19,069 20,488 19,773 19,777 19,059 21,755 15,822 54.5592
10
5.46
10 0.5456
파주
20,030 23,521 25,982 23,178 29,226 25,496 18,542
100
10 10.00
10 1.0000
이천
13,839 16,249 17,208 15,765 19,827 17,342 12,612
100
10 10.00
10 1.0000
안성
15,209 17,036 18,163 16,803 23,108 18,483 13,442
100
10 10.00
10 1.0000
포천
18,078 17,555 19,565 18,399 17,894 20,239 14,719 57.5181
10
5.75
10 0.5752
※ 경기도의료원장의 수원병원장 겸직으로 수원병원(50%) + 5개 병원(50%) 합산 평가
1-2. 재무건전성 제고-일반관리비 충당률 (목표부여)
일반관리비 충당률(%)
가
구분
최고
최저
평점
배
득
당해
최근 3개년 실적
중
총점
연도
(병원)
목표
목표
(%)
점
점
치
2015년 2016년 2017년 평균 2018년
계
126.66 126.24 116.66 123.18 111.21
100
5.20
수원
111.36 119.21 116.86 115.81 119.64 127.39
92.65 77.6914 10 7.77
50
3.8846
의정부
131.56 123.52 110.11 121.73
95.34 133.90
97.38 -5.5860 10 0.00
10
0.0000
파주
125.34 132.75 116.51 124.87 118.03 137.36
99.90 48.3983 10 4.84
10
0.4840
이천
142.37 143.65 132.08 139.37 128.41 153.31 111.50 40.4449 10 4.04
10
0.4044
안성
127.28 130.25 122.30 126.61 115.17 139.27 101.29 36.5456 10 3.65
10
0.3655
포천
122.02 108.08 102.07 110.72
90.65 121.79
88.58
6.2331 10 0.62
10
0.0623
? 자율목표 ※ 의료원 평가산식 적용
1-1. 경영개선-전년대비 인건비율 감소 (목표부여 하향평가)
구분
수원병원
의정부병원
파주병원
이천병원
안성병원
포천병원
2017년
76.04
80.43
71.71
70.6
70.59
86.4
2018년
75.97
87.09
70.65
70.34
74.05
90.03
증감
0.07
-6.66
1.06
0.26
-3.46
-10.63
득점
10
10
12
10
10
10
가중치
50
10
10
10
10
10
환산득점
5.0
1.0
1.2
1.0
1.0
1.0
1-2. 경영개선-전국의료원 대비 인건비율 감소 (목표부여 하향평가)
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